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襄阳市档案馆2019年部门决算

来自:襄阳市档案馆 时间:2020-10-14

目??录



第一部分 襄阳市档案馆概况?

第二部分 襄阳市档案馆2019年部门决算表

第三部分 襄阳市档案馆2019年部门决算情况说明

第四部分 襄阳市档案馆2019年分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释



第一部分 襄阳市档案馆概况

  1. 部门职能

  1. 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规。

  1. 指导县、市、区档案馆业务工作,加强各类档案的指导服务工作。

  2. 组织全市档案的宣传教育、科研开发、成果推广工作,推进全市档案管理现代化;负责全市档案工作人员的专业培训;指导市档案学会工作。

  3. 集中管理市委、市政府及市直各部门的资料,确保档案资料的安全;负责征集、接收、整理、保护市委、市政府机关及市直单位的重要档案资料和散失在社会上的重要史料;做好馆藏档案、资料的利用工作。

  4. 负责档案资料的开发编研工作,为领导决策和各项事业提供参考史料。

  5. 完成上级交办的其他任务。


二、部门决算单位机构设置及人员情况

襄阳市档案馆为市委直属公益一类事业单位,内设6个职能科室:办公室、征集接收科、管理利用科、史料编研科、宣传展览科、信息技术科。主要职能是负责全市档案的接收、保管、利用工作。部门预算参照公务员管理行政单位1(本级),参公编制25人,工勤编制3人,退休人员17人。



第二部分 襄阳市档案馆2019年部门决算表

  1. 收入支出决算总表


二、收入决算表

三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。


第三部分 襄阳市档案馆2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

襄阳市档案馆2019年收、支总计1786.78万元。与2018年相比,收、支总计各减少184.22万元,下降9%。主要有:一是项目支出减少;二是本年度机构改革人员转隶经费减少。

二、收入决算情况说明

襄阳市档案馆2019年本年收入合计1020.54万元,其中:财政拨款收入1020.54万元,占收入总额的100%;其他收入0万元,占收入总额的0%,事业收入0万元,占收入总额的0%

三、支出决算情况说明

襄阳市档案馆2019年本年支出合计1113.61万元,其中:基本支出819.54万元,占支出总额的74%;项目支出294.07万元,占支出总额的26%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

襄阳市档案馆2019年本年财政拨款收、支总决算1786.78万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少184.22万元,下降9%。主要有:一是项目支出减少;二是本年度机构改革人员转隶经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

襄阳市档案馆2019年财政拨款本年支出1113.61万元,占本年支出合计的62%。与2018年相比,财政拨款支出减少46.88万元,下降4%。主要有:一是项目支出减少;二是本年度机构改革人员转隶经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款本年支出1113.61万元,主要用于以下方面:基本(类)支出819.54万元,占总支出的74%;项目(类)支出294.07万元,占总支出的26%

(三)财政拨款支出决算具体情况

襄阳市档案馆2019年财政拨款支出年初预算为1020.54万元,支出决算为1113.61万元,完成年初预算的109%。其中:

1.一般公共服务支出(类)行政运行(款)基本支出(项)。年初预算为734.94万元,支出决算为819.54万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资的调整;二是机关养老保险及职业年金的缴纳。

2.一般公共服务支出(类)档案馆(款)项目支出(项)年初预算为285.6万元,支出决算为294.07万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是,部分项目为跨年度项目当年没有完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

襄阳市档案馆2019年财政拨款基本支出819.54万元,其中:人员经费703.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;2018年相比,增加31.29万元,原因是工资及社保、养老的增加;公用经费116.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置,2018年相比,增加56.73万元,主要原因是办公费增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

襄阳市档案馆2019年“三公”经费财政拨款支出预算为22万元,支出决算为7.25万元,完成预算的33%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为13万元,支出决算为6.16万元,完成预算的47%;公务接待费预算为9万元,支出决算为万1.09元,完成预算的12%。决算数小于预算数主要原因:一机构改革;二是馆领导严格执行厉行勤俭节约的相关规定,减少不必要的“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

襄阳市档案馆2019年“三公经费”支出7.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费6.16万元,占85%;公务接待费1.09万元,占15%

1.因公出国(境)费0万元。2019年,无人员参加***组织的境外培训、考察,及按照***的安排参加对外交流合作公务活动等。

因公出国()费支出决算比2018年减少0.3万元,下降100%,主要原因是2019年无人员因公出国()

2.公务用车购置及运行维护费6.16万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.16万元。2019年,襄阳市档案馆本级共有2辆公务车,无下属单位。

公车运行维护费支出决算比2018年减少0.52万元,下降9%。减少主要原因是:馆领导严格执行厉行勤俭节约的相关规定,减少公务用车使用。

3.公务接待费1.09万元。2019年,襄阳市档案馆本级公务接待19批次、124人次,无下属单位。主要用于接待省档案馆来襄检查,其他县市档案馆来襄交流档案工作等。

公务接待费支出决算比2018年减少1.21万元,主要原因是馆领导严格执行厉行勤俭节约的相关规定,减少不必要的接待。

八、机关运行经费支出情况

2019市档案馆机关运行经费支出116.33万元,其中:办公费98.3万元、邮电费1.83万元、差旅费2.13万元、维修(护)费0.33万元、培训费0.82万元、公务接待费0.75万元、工会经费5.55万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费5.67万元、其他交通费用0.15万元、税金及附加费用0.14万元、其他商品和服务支出0万元。

2019年机关运行经费支出预算为81.77万元,支出决算为116.33万元,比年初预算数增加34.56万元,增长42%完成预算的142%主要原因是:业务量增加支出决算数比2018年增加59.6万元,上涨105%。主要原因是:业务量增加

九、政府采购支出情况

2019年市档案馆政府采购支出总额248.12万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248.12万元。

2019年政府采购决算数比2018年减少80.07万元,主要原因是2019年没有新增政府采购项目。

十、国有资产占用情况

截至20191231日,市档案馆共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆,离退休干部用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效评价情况

(一)预算绩效管理工作开展总体情况

根据预算绩效管理要求,市档案馆对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:涉及项目2个,资金127万元,占一般公共预算项目支出总额的43%。从评价情况来看,档案信息化建设项目预算32万元,执行数24.88万元,完成预算的78%;档案保护、库房租用、征集管理、信息查阅费用项目预算95万元,执行数85.36万元,完成预算的90%。本年度预算绩效情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,档案馆整体预算1020.54万元,执行数为1113.61万元(其中:基本支出819.54万元,项目支出294.07万元),预算执行率109.12%经过对部门实际绩效情况进行综合分析评价,评价等级为优,绩效目标全部达成,效益指标全部实现。

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附件:2019年度市档案馆部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

档案信息化建设项目绩效自评综述:此项目全年预算32万元(财政拨款25万元;纳入预算管理的非税收入拨款7万元未拨付),执行24.88万元,完成预算77.75%。主要产出和效益:一是数量指标和质量指标完成;二是社会效益和满意度较好。

档案保护、库房租用、征集管理、信息查阅费用项目绩效自评综述:此项目全年预算95万元,执行85.36万元,预算执行率89.85%。主要产出和效益:一是数量指标和质量指标完成;二是社会效益和满意度较好。

发现的问题:一是指标可测性有待加强,指标分类需进一步规范,未对指标的科学性、合理性进行反复论证,原因为:编制项目绩效指标时,未聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证;二是绩效评价结果应用不够,在绩效评价结果应用方面还有待进一步加强,与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩,原因为:评价结果应用尚未引起足够重视。

下一步改进措施:一是编制项目绩效指标时,聘请行业专家、绩效评价专家对项目指标的科学性、合理性、可测性进行反复论证,使之能够合理、客观、科学地反映项目的产出和效果。二是进一步强化绩效结果应用,把绩效评价结果作为下一年度安排资金预算、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,加强对资金的管理。

附件:《2019年度xx项目绩效自评表》



(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

襄阳市档案馆绩效评价结果为优,实现了年度总体目标。项目规划与工作实际相结合,资金及时到位,分配办法合理、有效,结果与预算安排紧密结合,保障项目高效完成。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

结合工作实际,科学合理调整绩效考核指标,科学分析衡量财政资金使用的效率、效益和效果,探索部门项目支出预算绩效方式,不断提高履职效益。

细化预算编制工作。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

第四部分 ?襄阳市档案馆2019年专项转移支付资金安排情况说明

襄阳市档案馆2019年财政专项转移支付25.72万元,具体安排情况如下:

1.就业补助-公益性岗位补贴10.45万元,主要用于公益性岗位人员的工资和社保。

2.重点档案保护专项经费15.27万元,主要用于重点档案保护专项项目支出。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。 ??

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。